北海市银海区人民检察院2024年度单位预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市银海区人民检察院2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市银海区人民检察院2024年度单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法、公正、独立地行使检察权。

（二）对辖区的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起诉讼；掌握辖区的社会治安动态，参加社会治安综合治理

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

（五）对同级人民法院未发生法律效力的确有错误的刑事判决、裁定依法提出抗诉；对同级人民法院已发生了法律效力的确有错误的判决和裁定，向上级检察院报告并请求上级检察院向同级人民法院提出抗诉。

（六）依法提起公益诉讼。

（七）负责对侦查机关、审判机关工作人员徇私枉法等涉嫌犯罪案件进行立案侦查。

（八）受理单位和个人报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（九）抓好本院的队伍建设。开展思想政治工作、检察宣传和干部教育培训工作；依法管理检察官及其检察人员。

（十）协助上级院和市有关部门管理、考核本院有关工作人员。根据《检察官法》和《人民检察院组织法》的规定办理有关任免事项。

（十一）负责本院的计划、财务、装备、档案管理、技术及后勤保障等工作。

（十二）负责其它应当由银海区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

北海市银海区人民检察院为政法机关单位，单位内部共有6个部室，分别为：

1、办公室（含行政装备、财务、法律政策研究）

2、政治部（含纪检、监察）

3、第一检察部

4、第二检察部

5、第三检察部

6、驻福成检察室

第二部分：北海市银海区人民检察院2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市银海区人民检察院2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

（一）2024年收入总计960.68万元，均为市本级预算收入，比上年预算批复收入增加336.49万元，增长53.91%，主要原因是机构改革，人员经费及公用经费增加，2024年开始所有人员经费比如政府绩效、四险二金等不再由银海区财政局发放，统一由市财政局统一发放。收入部分为一般公共预算拨款收入。

（二）2024年支出总计960.68万元，比上年预算批复支出336.49万元，增长53.91%，主要原因是机构改革，人员经费及公用经费增加，2024年开始所有人员经费比如政府绩效、四险二金等不再由银海区财政局发放，统一由市财政局统一发放。

二、单位收入预算情况说明

2024年本单位一般公共预算拨款收入960.68万元，比上年预算批复收入增加336.49万元，增长53.91%。其中行政运行857.68万元 ，比上年预算增加92.3%；一般行政管理事务预算收入103万元，比上年预算批复下降42.20%，主要原因是机构改革，人员经费及公用经费增加，2024年开始所有人员经费比如政府绩效、四险二金等不再由银海区财政局发放，统一由市财政局 发放。

三、单位支出预算情况说明

2024年本单位预算总支出960.68万元，比上年预算批复收入增加336.49万元，增长53.91%。其中：行政运行支出857.68万元；一般行政管理事务支出103万元。主要原因是机构改革，人员经费及公用经费增加，2024年开始所有人员经费比如政府绩效、四险二金等不再由银海区财政局发放，统一由市财政局发放。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2024年本单位一般公共预算拨款总收入960.68万元，均为市本级预算收入，比上年预算批复收入增加336.49万元，增长53.91%。主要原因是机构改革，人员经费及公用经费增加，2024年开始所有人员经费比如政府绩效、四险二金等不再由银海区财政局发放，统一由市财政局发放。

（二）2024年本单位一般公共预算拨款总支出960.68万元，均为公共安全支出，比上年预算批复增加336.49万元，增长53.91%。主要原因是机构改革，人员经费及公用经费增加，2024年开始所有人员经费比如政府绩效、四险二金等不再由银海区财政局发放，统一由市财政局发放。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出总计960.68万元，比上年预算收入增加336.49万元，增长53.91%。主要原因是机构改革，人员经费及公用经费增加，2024年开始所有人员经费比如政府绩效、四险二金等不再由银海区财政局发放，统一由市财政局发放。具体支出预算如下：

1、行政运行支出857.68万元，比上年预算增加514.68万元，增长150.05%。行政运行支出全部是基本支出预算，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。主要原因是机构改革，人员经费及公用经费增加，2024年开始所有人员经费比如政府绩效、四险二金等不再由银海区财政局发放，统一由市财政局发放。

2、一般行政管理事务支出103万元，比上年预算减少75.2万元，下降42.20%。减少原因是比上年减少部分一次性项目。如增加的控制数人员经费统一在行政运行里支出，一般行政管理事务减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出857.68万元，比上年预算增加411.69万元，增长92.31%。其中：

（一）人员经费支出773.27万元，比上年预算406.68万元，增长110.94%，包括：工资福利支出744.22万元，其中基本工资133.14万元、津贴补贴95.59万元、奖金105.81万元、机关事业单位基本养老保险60.2万元，职业年金缴费30.1万元、职工基本医疗保险缴费27.84万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金53.31万元、其他工资福利支出237.49万元；商品服务支出0.92万元，全部为工会经费；对个人和家庭的补助28.13万元，其中退休费21.45万元，其他对个人和家庭的补助6.68万元。

主要原因是：2023年政府绩效及计提的四险二金部分由银海区财政承担，不如市本级财政预算；2024年我院全部控制数人员经费全部由项目支出转为基本支出，行政运行费用增加。

（二）公用经费支出84.41万元，比上年预算增加5.01万元，增长6.31%，包括：伙食补助费11.2万元；商品和服务支出73.21万元，其中办公费3.60万元、水费0.42万元、电费1.68万元、邮电费5.87万元、差旅费9.00万元、维修（护）费1.05万元、会议费1.35万元、培训费1.20万元、公务接待费0.75万元、工会经费7.94万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费9.60万元、其他交通费用24.3万元、其他商品和服务支出5.7万元。

主要原因是：工会经费增加，2023年银海区财政发放的政府绩效部分涉及的工会经费在2024年统一由市财政承担，由项目支出转为基本支出，行政运行费用增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出总计12.9万元，比上年预算减少4.78万元，下降27.04%，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公”经费的支出。

1.因公出国（境）支出：2024年因公出国（境）预算支出0万元，较上年无增减变动。

2.公务接待费：2024年公务接待费预算0.75万元，较上年增加0.05万元，增加7.14%。主要用于安排接待上级及有关部门领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年公务用车购置费支出 0万元，保有量为5辆；公务用车运行维护费支出9.60万元，上年公务用车运行维护费支出9.60万元，与上年持平。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公”经费的支出。

4、会议费1.35万元，比上年预算增加0.09万元，增加7.14%。

5、培训费1.2万元，比上年预算减少4.92万元，下降80.39%。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年度无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算安排情况：2024年机关运行经费预算73.21万元，占基本支出预算8.54%，同比增加5.01万元，增长1.12％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1、2024年我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，主要涉及3个市本级项目，预算资金合计103万元，对下转移支付项目0个，预算资金0万元，绩效目标情况详见报表。

2、重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：检察办案（业务）工作经费，预算资金53万元，2024年度绩效目标为保障办案业务工作的正常开展，提高案件结案率，降低办案成本，提高经济效益、社会效益和群众满意度。

设1条数量指标：受理各类案件（≥300件）；设1条质量指标：案件办结率（≥80%）；设1条时效指标：资金下达分配时间(收到上级财政资金30日内下达)；设1条成本指标：办案成本(≤530000元)；设1社会效益指标：保障社会稳定，市场经济和谐发展(长效)；设1条满意度指标：人民群众对案件办理的满意度(≥90%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：北海市银海区人民检察院2024年单位预算表.xlsx